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丽江市搬迁安置办公室2024年预算公开
目录
第一部分丽江市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丽江市搬迁安置办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
丽江市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
宣传贯彻执行国家有关搬迁安置工作的法律、法规、政策,并组织实施。负责管理、指导、监督检查、协调金沙江中游水电工程涉及丽江市辖区内移民搬迁安置任务的实施。负责对移民专项工程的指导、审查、监督、检查、初验工作。负责大中型水利水电工程农村移民后期扶持工作。负责对移民资金的管理使用和项目建设情况进行审计和稽查。协助配合工程所在地各级人民政府及有关部门做好库区和移民安置区社会稳定工作。负责全市大中型水利水电工程移民安置前期管理工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务监督审计科、扶持科、协调科、移民安置管理科。
所属事业单位1个,为移民服务中心。
(三)重点工作概述
1.扎实推进移民搬迁安置收尾验收工作。一是计划完成金安桥水电站建设征地移民安置结余资金使用方案审查并启动项目;二是计划完成古城区龙开口水电站建设征地移民安置结余资金使用方案审查并启动项目;三是积极协调业主筹措鲁地拉水电站2024年度移民逐年补偿资金;四是按政策做好协调观音岩水电站移民逐年补偿资金拨付工作;五是继续做好阿海水电站工程竣工建设征地移民安置市、县两级验收的整改工作;继续加大对玉龙、宁蒗两县集体资产兑付工作的督促指导力度,尽快完成剩余集体资产的兑付工作;六是加强六级电站年度防洪度汛安全检查工作。
2.持续强化移民后期扶持工作。一是按时下达2024年后期扶持资金;开展2024年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作,完成2024年度省级竞争性立项项目申报工作,开展2023年度资金绩效评价工作。二是结合全市“十四五”规划和2035年远景目标纲要,着力打造移民新村,推进移民后续产业转型升级。加强资金和项目管理,组织实施好年度大中型水库移民后期扶持项目,加快推进后期扶持项目的审查、批复、验收工作。切实做好水库库区基金绩效管理和政策实施情况监测评估。
3.着力做好移民“两区”信访维稳工作。一是进一步做好群众信访和难题化解工作。二是扎实推进“平安库区”创建工作。
4.切实加强移民资金项目监管工作。一是强化对移民资金的审计和后期扶持资金稽查工作。二是规范移民资金管理使用,对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。三是积极与省级主管部门对接,维护运行好搬迁安置数字化管理“一网三平台”,高质量做好财政各类报表的编制上报工作。
5.不断加大水利水电工程移民安置前期工作力度。一是按照市委市政府要求,积极稳妥开展龙盘水电枢纽工程前期工作。二是计划协助华坪县完成大型水利工程华坪灌区项目建设征地移民安置规划大纲的审批。三是南瓜坪水库预计完成移民投资3,000.00万元,完成生产安置人口200人。四是宁利水库预计完成移民投资200.00万元。五是马鹿水库预计完成移民投资800.00万元,完成搬迁安置人口19人,生产安置人口70人。
6.积极主动同移民工作各方沟通协调。加大向上沟通协调汇报力度,主动同项目法人、主设计单位、移民综合监理、移民综合设代及独立评估的有效对接,形成合力,确保库区剩余集体财产处置、设计变更梳理报审、移民安置工程验收移交、枢纽工程前期工作、移民档案管理等重点工作取得新突破。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制17人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入537.25万元,其中:一般公共预算537.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少21.30万元,下降3.81%,主要原因是在职人员减少2人,其中调入1人,退休3人。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入537.25万元,其中:本年收入537.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款537.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少21.30万元,下降3.81%,主要原因是在职人员减少2人,其中调入1人,退休3人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出537.25万元。财政拨款安排支出537.25万元,其中:基本支出537.25万元,与上年对比减少21.30万元,下降3.81%,主要原因是在职人员减少2人,其中调入1人,退休3人;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.17万元,主要用于退休人员医疗费、大病保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.20万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.37万元,主要用于提前退休人员的医疗费。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴2.60万元,主要用于单位缴纳残疾人就业保障金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.59万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.78万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.27万元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.22万元,主要用于单位人员大病、工伤、失业保险缴费。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行286.24万元,主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、驻村工作队员生活补助费用和单位行政人员办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、培训费、办公设备购置等公用经费,公务接待费、福利费、公务车运行维护费、公务交通补贴费用。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务6.47万元,主要用于公益性岗位志愿者等人员工资及保险。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行109.51万元,主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和单位事业人员会议费、差旅费、劳务费等公用经费,公务接待费、福利费等费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.43万元,主要用于单位人员住房公积金缴纳。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项:
丽江市搬迁安置办公室2024年部门预算不涉及此项内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
丽江市搬迁安置办公室2024年部门预算不涉及此项内容。
(三)经济社会事业发展事项
丽江市搬迁安置办公室2024年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元,较上年减少0.04万元,下降1.32%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
丽江市搬迁安置办公室2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无增减变动。
(二)公务接待费
丽江市搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为1.00万元,较上年减少0.04万元,下降3.85%,国内公务接待批次为5次,共计接待25人次。
公务接待费较上年减少0.04万元,下降3.85%,主要原因是国内公务接待批次和人次比上年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
丽江市搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
丽江市搬迁安置办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,丽江市搬迁安置办公室资产总额963.30万元,其中,流动资产485.75万元,固定资产424.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产52.57万元,待处理财产损益0.36万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少143.14万元,其中固定资产减少0.59万元,流动资产减少140.83万元,无形资产减少1.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53070001163700111
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